有哪些适合做税收筹划的企业？-快答三

有哪些适合做税收筹划的企业？

的有关信息介绍如下：

有哪些适合做税收筹划的企业？

任何企业在规模越做越大、领域涉及越广之后势必会成立一个或多个分支机构，而分支机构同样面临经营管理、业务拓展以及税收压力这一系列的问题。不管是独立核算还是统一总部汇算，税收筹划始终是企业的一大关注点，能把这一点做好的企业无疑就拥有了坚强的后盾。

税收优惠政策是企业的福音，了解到此类政策重要性的企业总是会事先做好考察及决断，各地优惠政策各有不同，园区也分优劣，企业不应该盲目认可高比例优惠，稳定长久的财政扶持才是企业税收筹划的大趋势。企业可以注册分公司或新公司到优质的税收园区，把一部分业务及税收落在当地，正常经营政策纳税，由当地财政给出大力度的财政扶持，帮助企业合理进行税收筹划。并且不需要企业在当地实体入驻，对于企业而言没有区域性的限制。

1.企业注册新公司或分公司（注册式无需实体入驻）在当地，享受增值税地方留存（50%）的50%~70%财政扶持奖励。例如企业在当地缴纳500万增值税，扶持给企业的奖励就是125万~175万，扶持周期是按月扶持，当月纳税次月扶持。

2.入驻到当地的有限公司除了增值税还享受企业所得税地方留存（40%）的50%~70%的财政扶持奖励，按500万企业所得税的话，财政扶持给企业就是100万~140万，而且园区欢迎各大型企业入驻，按照纳税额度划分扶持力度，纳税大户一事一议。

3.此外当地注册个人独资企业还可享受核定征收政策，核定所得税税率1.5%，综合税率4.86%，受到很多成本低利润高的服务类型企业采用。

适合做税收筹划的企业：

1、曾被税务机关处罚过的企业

所谓“税收问题无小事”。由于有些企业在实际生产经营中对财税问题不够重视，因而引发了涉税风险，并遭到了相关税务机构的处罚。对于此类企业而言，重视企业财务工作处理及纳税申报工作，及时开展企业税收筹划活动，能够尽早发现企业财税漏洞并作出适当修补，从而维护企业财税安全。

2、筹划空间大的企业

一般来讲，资产规模和收入规模较大，组织结构复杂，经营活动复杂，涉及的税种及税收政策复杂的企业，其税收筹划的空间较大。比如许多跨地区、跨行业的大型企业集团，只要符合税收优惠目录，就可以充分享受税收筹划的好处。可以说，此类企业进行税收筹划，可以为企业带来可观的经济利益和规模效益。

3、财税核算比较复杂的企业

在数量众多的企业之中，有些企业财税核算比较复杂。有的涉及出口退税业务，有的涉及税种较多，还有的企业经常遇到较为复杂的涉税业务，如涉及申请减免税，涉及有较大额度的所得税等，这类企业由于涉税核算较为复杂，所以做好税收筹划及长远税务规划，对于企业的有序运营和高|效运转具有非常重要的意义。

4、新办或正在申办的企业

税收筹划的发生需要是在生产经营和投资理财活动之前，因此，对于新办或正在申办的企业来说，其具有足够的税收筹划空间，企业创立开始或新增项目开始就开展税收筹划，可以使企业之后的生产经营活动充分享受国家产业政策，不仅能够让企业获取政策红利带来的经济效益，同时也可使企业在财税核算方面获得一个好的开端。

5、财税核算比较薄弱的企业

通常而言，财税核算比较薄弱的企业主要表现在两个方面，一是企业内部缺乏严格的财税核算内部控制制度，从而使得财税核算无章可依。

另一方面是由于企业财会人员专业能力偏低，不能准确进行财税核算，从而导致企业在生产经营活动中极易出现财税风险。因而，此类企业应尽早规范财税核算，并合理开展税收筹划，积极防范财税风险，从而使得企业经营发展获得大的效益。

这个标题表述存在一定问题

税负压力大的企业都适合做税务筹划！

因为可以通过税收筹划降低企业的运营成本。

税收筹划是指纳税人在符合国家法律及税收法规的前提下，按照税收政策法规的导向，事前选择税收利益最大化的纳税方案处理自己的生产、经营和投资、理财活动的一种企业筹划行为。最直观的目的就是为了节税减税。那么这些企业是非常适合做税收筹划的：

1、正在设立或股东变动重组的企业

在企业成立前就进行税务筹划，可以找一些税收优惠政策的地区进行注册，然后考虑到公司的业务选择合适的企业类型注册，可以有效地节省很多税负。

公司股权发生变更，溢价转让的时候需要进行税务筹划，因为溢价部分涉及高额的增值税，这部分的增值税是有很大节税空间的。

2、规模比较大的企业

因为大企业一般业务比较广泛，公司体系比较复杂，涉税方面也就很复杂了，像增值税就是典型的，这种就可以利用各地的税收优惠政策，在税收洼地设立分公司进行解决税务问题，还有其它的税种问题，也是做需要税收筹划的。

3、财务核算薄弱的企业

一个单独的企业，特别是中小型企业，他们的财务体系是并不完善的，很容易造成税务风险。就像电商公司，电商法出来之前，很多公司都是盈利没有纳税的，因为不懂要交什么税，那么他们就需要提前做税收筹划去规避税务风险了。

4、发生过涉税案件的企业

这种企业应当更加重视税务工作，因为发生过涉税案件，所以是税务局的重点观察对象，这就让税收筹划成了不可避免的一项工作了，重视税务筹划不仅让企业节税降费了，而且还减少了不必要的税务风险，确保了每一笔收入都是税后收入。

税收筹划是事前筹划，事后筹划的都是偷税漏税，都是违法的，合法纳税人人有责。

坐标：全国！！！

税筹是企业整体经营规划的重要组成，有助于企业在市场经济中追求效益最大化，为企业的可持续发展提供更多支持和动力。为了适应高速变化发展的市场经济，国家税收政策也在不断变化，也进一步凸显出税务筹划的重要性。想要在竞争日益激烈的市场经济中占有一席之地，合理的税务筹划是企业必不可少的功课。

1、财税核算薄弱的企业

缺乏严格财税核算控制制度以及财务人员素质偏低都是企业财务核算薄弱的表现，都容易引发财税风险。这类企业应及早规范财税核算，开展税收筹划，防范财税风险。

2、财税核算复杂的企业

财务核算复杂的企业自然涉税风险高。尤其涉及出口退税业务、涉及税种较多、涉及申请减免税，涉及有较大额度的所得税等情况的企业一定要做好税收筹划，做好长远税务规划。

3、成本压力过大的企业

成本是影响企业最终利润的重要因素，成本过高的企业进行税务筹划是十分有必要的。成本过高压缩企业利润空间，情况严重的甚至会影响到企业的经营。

4、涉税风险过高的企业

有的企业由于行业的特性，自身涉税风险过高。尤其是资金投入大、资金交易频繁、回款周期长等情况的企业涉税风险比一般企业要高，这类企业更要重视并做好税务筹划。

5、筹划空间较大的企业

资产规模和收入较大、经营活动复杂、组织结构庞杂、涉及税种和税收政策复杂的企业容易产生财税问题。这类企业税收筹划空间也比较大，企业一定要及早做好税收筹划工作防止财税损失。

6、新办或在申办的企业

新创办的以及正在申请创办的企业拥有足够的税收筹划空间，企业创立开始或新项目开始阶段进行税务筹划可以充分享受国家产业政策，同时也可使企业在财税核算方面起好头，开好步。

7、受过财务惩罚的企业

建筑企业与工人间转为简单灵活合作关系，企业无需为个人缴纳社保和代价个税，工人节约也无需承担赔偿，同时降低用工成本与用工风险。

1、选择正确的企业身份。

在企业设立前期，根据企业的发展规划，可以选择不同的纳税人身份，由于纳税人身份的不同，所产生的税务费用也不尽相同，例如一般纳税人增值税在6%-13%之间，而小规模纳税人仅3%。但小规模纳税人也有一些局限，所以企业根据自身情况选择适合自己的纳税人身份。

2、公司注册地的选择。

由于各个地方的税务扶持的产业以及扶持的力度不尽相同，企业通过运用各地的税收扶持政策，合理利用当地招商引资的减免优惠政策，也能够起到很好的节税效果。

例如一些地区对于企业增值税、企业所得税的税收扶持比例占比能够高达地方留存的70%-90%，所以企业在选择注册地址时，根据当地的税收扶持偏向，能够给公司带来长久的税收利益。

简单说，建筑类缺少成本已经是广泛的问题，还有科技类、服务类、医疗类、用工平台等等，针对这些有委托代征、灵活用工、核定征收等等方式，具体实施还是要根据企业的实际情况来进行筹划，而非一概而论

每次看到

你都称之为企业了，那企业都是适合做税收筹划的！

只是针对的不同行业、经营类型、以往纳税是否有过违规，企业规模大小、税负构成等等因素不一样，筹划方式不一样。

只要需求成本发票，需要抵扣的，业务逻辑合理但流程及关键项不全面的，都是可以进行税务筹划，通过更合适的税筹产品，通过平台将企业税负结构打乱重组，符合所有流程逻辑，并在每个关键环节的关键项上，为企业量身定制出合理的方案，获得票据用于抵扣税费或者减免税费。

这样就能为企业减少税负压力！达到税务筹划的作用！

想要在竞争日益激烈的市场经济中占有一席之地，合理的税务筹划是企业必不可少的功课，尤其是有以下情况的企业更要重视税务筹划工作：

1. 财税核算薄弱的企业

2. 财税核算复杂的企业

财务核算复杂的企业自然涉税风险高，尤其涉及出口退税业务、涉及税种较多、涉及申请减免税，涉及有较大额度的所得税等情况的企业一定要做好税收筹划，做好长远税务规划。

3. 成本压力过大的企业

4. 涉税风险过高的企业

有的企业由于行业的特性，自身涉税风险过高，尤其是资金投入大、资金交易频繁、回款周期长等情况的企业涉税风险比一般企业要高，这类企业更要重视并做好税务筹划。

5. 筹划空间较大的企业

资产规模和收入较大、经营活动复杂、组织结构庞杂、涉及税种和税收政策复杂的企业容易产生财税问题，税收筹划空间也比较大，企业一定要及早做好税收筹划工作防止财税损失。

6. 新办或在申办的企业

7. 受过财务惩罚的企业

曾经被税务机关处罚过的企业应警钟长鸣，要重视税收筹划活动的开展，及早找出财税漏洞，防患于未然。

一份合理科学的税筹方案可以让企业放大收益，保持良好的竞争力。税务筹划并非一件简单的事情，选对税筹方式是关键。

税收筹划是指在纳税行为发生之前，在税法允许的范围内，通过对纳税主体的经营活动或投资行为等涉税事项做出事先安排，以达到少交税或递延交税的一系列活动。

适合做税收筹划的企业有：

1、刚组织成立或变更重组的企业。纳税人选择不同的组织形式，对应的税负是有所不同的。

2、有很大节税空间的企业。税收筹划的目的就是通过降低税负从而使得企业综合利益最大化，税负较高的企业通过税收筹划进行合理节税是很有必要的。

3、有过税务稽查的企业。被税务稽查的企业会被税务局重点关注，而税收筹划可以帮助企业合法纳税，规避税收违法的风险。

4、财务核算比较薄弱的企业。财务系统不健全，容易出现税收违规风险，需要进行税收筹划来规范财务核算活动。

谢邀。

例如服务业、制造业、商贸业、房地产建筑等行业都适合做税务筹划，当然还有其他的许多行业在这就不一一列举了；只是不同行业筹划方式不同而已；但是都需要建立在合理合法的基础上。

1.不懂最新政策

不了解政策，享受不了优惠政策

2.返税政策享受不了

政策门槛高，企业无法享受

3.进项票不足

进项发票抵扣少，成本缺口

4.金税三期

要求三流一致，稽查越来越严格

5.税负成本

利润虚高，税负成本攀升

6.利益风险

多交税没利润，少交税风险大

7.股东所得税

税种繁多，所得税高

8.不懂财税

老板不懂财税，企业支出多

有以上情况的企业，可以考虑找专业的机构做税收筹划，降企业税负，增企业利润，享高额奖励。

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看你筹划后收益大不大，基本上企业都需要

不只是企业，高收入人群都需要税务筹划的，关注我，咨询了解更多税收优惠政策！！！

行业：建筑商贸、现代服务业、科技软件开发、人力资源、劳务费、通信工程、教育培训机构、都可以办理个人独资企业或者个体工商户来做核定征收

首先合伙企业和个人独资企业都不具备法人资格，也是承担无限连带责任，但是他们有一个有限公司无法具备的优势，就是没有企业所得税，合伙企业个和个人独资企业只需要缴纳完个人生产经营所得税后就可以由法人自由支配这部分收入。

所以从税筹角度来说，个人独资企业通过核定征收后是解决25%企业所得税和20%股东分红个税的便捷方法。合伙企业核定征收后可以合理解决投资收益20%的个税问题。

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一般来说，只要是正规的企业，不论什么行业、不管规模大小，都适合做税收筹划，也必需要做税收筹划。不管是企业自己的财务总监来制定方案，还是选择与类似比安财穗这样靠谱的第三方平台合作，都是对企业非常有利的。

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哪些企业需要做好税收筹划？先让我们一起来看看什么是税收筹划？税收筹划有哪些作用？

什么是税收筹划？

税收筹划就是指纳税人在遵循国家法律法规及税务法的条件下，根据税款法律法规的导向性，事先调整纳税方案解决自身的生产制造、运营和项目投资、理财活动的一种企业筹划行为。

税收筹划有哪些作用？

随着税制改革，税法建设日益健全，企业开展税务筹划，对国家社会发展、企业自身都具有十分重要的意义。

1、从经济发展销售市场法定代表人行为主体看来，税务筹划有利于国家企业得到运营外的税款权益，使在我国的家庭市场竞争力逐步提高。

2、对国家来讲，税务筹划的实施有益于企业的产业布局和国家的投入方位，进一步提高了国家的地方财政收入自有资金。

3、企业税务筹划的执行也有助于提升纳税人的主动纳税观念，可以达到抑制纳税人逃税、偷税等违规行为。

哪些企业需要进行税收筹划

1、新办或是资产重组的企业

税收筹划应当从企业开创的那时候逐渐开展筹备，由于企业的种类决策企业所要缴纳的税收和税赋。

2、公司规模比较大的企业

经营规模和盈利室内空间比较大，机构构造繁琐，生产经营繁杂，涉及到的税收及税收优惠繁杂的企业，其税收筹划的室内空间比较大，而这种企业一旦发生问题，税款损害也比较大，例如很多跨区、跨业的大中型企业集团公司，只需合乎税收优惠政策文件目录，就可以充足享有税收筹划的益处。

3、业务流程和成本核算较为多种多样的

有的涉及到进出口退税业务流程，也是有的企业常常碰到比较繁杂的税务业务流程，如涉及到申请办理增值税免税，涉及到有比较大信用额度的企业所得税等，这类企业出自于税收计算比较繁杂，应当做好与税收筹划有关的长久税收整体规划。

4、税收筹划室内空间大的

企业所得税税负高、公司分红个人所得税高、所得税税款高的企业可筹划的空间是挺大的，假如一切正常纳税的话，那么企业成本费压力就很大。

5、被税务稽查过的企业

由于都被税务局监管过，会被归入关心名册，而税收筹划可以协助企业更加重视合理合法纳税，提高纳税观念，防止很多不必要的财务风险，因此这类企业是必须做好税收筹划的。

企业税收筹划可运用的政策

企业进行税务筹划的方式有很多种，需要注意合规性，其中可以运用地方园区的产业扶持政策进行筹划，有效降低税负。

增值税：园区对入驻企业进行增值税产业扶持60%-80%

企业所得税：园区对入驻企业进行企业所得税产业扶持60%-80%

企业由于进项票欠缺、成本票欠缺等原因造成税负高的问题，都可以通过享受扶持政策合理减轻税负。

对于税收筹划一词，可能对咱们各行各业都是能用上的，比如商贸、服务类、地产等行业。日常都会出现缺进项、缺成本票、、税负压力过大、股东分红等问题围绕着咱们，一般情况下我们就会选择调整资本结构、入驻税收洼地等来解决着一类问题，比如在咱们西南地区以总部经济模式入驻园区办理有限公司，享受税收扶持（先征后返，比例在地方留存的40%-70%），咱们这边增值税地方留存50%，企业所得税地方留存40%，以此来节省增值税、企业所得税。还可以劳务分包形式办理个人独资企业按照核定征收形式（按照应税所得率的10%计算）、也有定期定额征收方式个税生产经营最低税点0.6%，综合税负3个点左右，也就没有企业所得税了，能为企业降低90%的税负压力，有需要的各位可以联系，为你出具体方案

选择税务筹划公司，要看公司的资质

1.公司要正规性，才能获得品质服务的保障

2.专业性，税收筹款是一项专业性极强的操作，必须由资深税服务人员出具专属税收筹划方案，才能够达到税收筹划预期的目标和效果;

3.效果性，短期轻税负，提供经济效益的目标，长期筹划效果则从企业经营活动发事先筹划和安排，提升企业经营管理水平。亲亲小保做这块还不错，可以试试，希望我的答案能帮助到你